各位代表：
受区政府委托，现将竞彩足球比分2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提交大会，请予审议。
一、2022年全区财政预算执行情况
2022年，我区财政部门在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，严格按照“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，统筹做好疫情防控和经济社会发展，全面落实积极的财政政策，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，有力支撑了“五个新尖山”发展战略，全年财政收入和支出均创历史新高。
（一）一般公共预算
全区一般公共预算收入完成16,846万元，完成预算的103.6%，同比增长9.9%，在四区中位列第一，全市四区四县中排名第四。其中：税收收入完成11,775万元，同比增长14.4%；非税收入完成5,071万元，同比增长0.7%；加上上级补助收入12,324万元，专项转移收入14,730万元，债券转贷收入7,723万元，上年专项结转808万元，动用预算稳定调节基金2,726万元，总收入为55,157万元。
全区一般公共预算支出完成43,057万元，为预算的206.3%，同比增长78.8%；加上上解支出4,346万元，专项结转7,754万元，总支出为55,157万元，全区一般公共预算收支平衡。
全区一般公共预算支出完成43,057万元。其中：
1、一般公共服务支出5,198万元；
2、国防支出20万元；
3、公共安全支出1,446万元；
4、教育支出1,850万元；
5、文化旅游体育与传媒支出70万元；
6、社会保障和就业支出7,809万元；
7、卫生健康支出12,156万元；
8、节能环保支出410万元；
9、城乡社区支出4,793万元；
10、农林水支出3,376万元；
11、住房保障支出4,969万元；
12、灾害防治及应急管理支出831万元；
13、债务付息支出129万元。
（二）政府性基金预算
全区政府性基金转移收入181万元,上年结转29万元，总收入为210万元；全区政府性基金支出179万元，结转31万元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算
全区国有资本经营预算转移收入647万元（国有企业退休人员社会化管理专项资金），上年结转962万元,总收入1,609万元；全区国有资本经营预算支出458万元，结转1,151万元，收支平衡。
（四）债券情况
2022年新增债券是由市财政转贷到竞彩足球比分的一般债券资金7,723万元，列为我区债务，分别是：双鸭山市竞彩足球比分应急指挥中心建设项目申请一般债券，项目资金240万元；双鸭山市竞彩足球比分安邦河流域污水治理一期项目申请一般债券,项目资金3,000万元；双鸭山市竞彩足球比分改建小区老旧小区改造项目,项目资金4,483万元。
二、全年财政运行主要特点
（一）一般公共预算收入逆势下超额完成任务，实现大幅增长
2021年，竞彩足球比分一般公共预算收入增长31.8%，已呈透支态势，尤其是今年减税降费政策减收4,530余万元，双重因素叠加，压力巨大。财税人化压力为动力，坚持把抓收入、增总量作为财政工作的中心任务，壮大可用财力，确保财政平稳运行。强化财税部门协同，积极开展收入预测分析，夯实征管基础，深挖税源增收潜力，加强重点行业和重点企业税收征管。全面清缴非税收入，建立非税收入信息数据平台，全面整合分析非税税源，做到依法征收、应收尽收，保证收入及时足额入库。在受宏观经济下行、新冠肺炎疫情常态化和国家减税降费等因素的影响，我区主要经济指标却实现逆势上扬，一般公共预算收入实现量质齐升，全面超额完成了6%的任务。其中税收收入完成11,775万元，同比增长14.4%，比去年增收1,485万元，连续两年突破亿元大关。
（二）向上争取政策资金成效明显，创出新高
我区各部门紧盯中央、升级政策动向和重点支付方向，多层次，多维度向上争取资金，全力缓解财政支出压力，全年全区共政府政策性资金27,054万元；其中一般性转移支付12,324万元，专项转移支付14,730万元。主要项目为省衔接推进乡村振兴1,412万元，老旧小区改造1,843万元，计划生育转移支付648万元，城乡困难群众补助3,261万元等。有效解决了财政困难造成的投资受限问题，在改善民生，带动地方经济增长方面发挥了积极作用。
（三）认真落实大规模增值税留抵退税及减税降费政策
充分发挥财政在构建新发展格局中的引导带动作用，扎实推进国务院稳经济6方面33项政策、省稳经济50条政策落实落地，全力助推经济高质量发展。税收优惠政策全面落实，坚持放水养鱼、涵养财源，减负提效、财税部门联合印发《竞彩足球比分小微企业留抵退税政策落实工作方案》，全面落实组合式税费优惠政策。全年共完成退税735万元余万元（含企业所得税汇算退税、六税两费、误收退税等）、制造业中小微企业缓税330余万、减税降费4,530余万元。
（四）民生事业、防疫指出保障有力，展现大区担当
坚持以人民为中心的发展思想，优先保障民生领域资金需求，充分发挥财政支撑、保障、引导作用，不断增强百姓获得感、幸福感和认同感，在财政收支矛盾异常尖锐的情况下，财政民生支出占一般公共预算支出的比重继续保持在80%以上。一是防疫防控保障有力。今年防疫支出近一个亿。其中：在疾控中心新建了一个核酸实验室；并按照市政府要求购建了一个方仓核酸检测实验室，日检测能力达到10万人次左右，在区域核酸和重点人群核酸检测中发挥了重大作用；新建了一处集中医学隔离点，共有床位91张，在防疫中发挥了重要作用，节省了大量资金。新购4台120负压转运车；新建竞彩足球比分应急物资储备大库，各类防疫物资及用品储备充足。把全区防疫资金保障作为工作重中之重来抓，克服困难，千方百计调度资金。在对应急物资的采购时坚持特事特办、急事快办、第一时间开通资金拨付和应急物资采购“绿色通道”，及时保障医疗物资和生活物资所需。二是教育发展均衡有效。投资2,200万元的第四幼儿园土建工程已全部完工，2023年9月可投入使用；投资700万元，对春晖小学升级改造，成立竞彩足球比分少儿活动中心；投入340余万元，维修改造逸夫小学操场及地下排水系统，改造第三幼儿园活动场地并铺设了悬浮地胶，为第二幼儿园、第三幼儿园采购安吉游戏设备，极大地改善了学校及幼儿园的办学水平，为师生提供良好的学习和生活环境，促进我区整体办学实力不断提升。三是民生政策落实到位。筹措资金757万元，补发了2021年、兑现了2022年行政事业单位工作人员绩效工资。发放公务员交通补贴163万元。大力推进城乡“七位一体”社会保障体系建设，累计发放城乡低保金2,329.7万元；发放城乡特困供养金和临时救助金389万元；发放退役军人抚恤金、优待金903万元。四是城乡面貌持续改观。总投资23,500万元，用于老旧小区改造，共改造6个小区、86栋楼，建筑面积为3.53万平方米，惠及居民4694户；开展人居环境起底大整顿，累计投入221万元，共出动人力1.2万人次，出动车辆5000多台次，清运垃圾20470吨，清理垃圾堆500个、路面230公里、边沟235公里、柴草垛1000余处，治理成果明显提高，城乡面貌发生巨大变化。
（五）强管理提效益，科学提升财政管理水平
一是推进预算一体化改革。按照国家要求，认真整合预算编制、预算执行、预决算报告和财务报告、政府采购等环节工作，提高预算管理标准化、规范化、信息化水平。全区预算单位运用该系统开展预算管理工作，形成了财政业务顺向衔接、逆向反馈的“闭环”，实现了竞彩足球比分：的全生命周期管理和动态监控。二是深化政府采购改革。实行“互联网+政府采购”的政府采购模式，实现了政府采购网上交易、网上监管、网上服务的全面融合和信息资源的共享共用，切实提高了政府采购效率与效益水平，提升了监管效能。电子化交易管理功能的使用，全面实行“不见面”开标，目前我区已做到政府采购合同签订、资金支付等全流程“一网通办”。全年采购预算金额6,253万元，实际采购金额5,503万元，节约资金750万元，资金节约率为13.6%。三是优化营商环境，提升服务效能。全省优化营商环境专项行动的十九个专班，财政部门承接“获得信贷专班”“政府采购专班”两项专班工作任务。由于我区无金融服务中心职能，此前与各金融机构无业务往来，在不懂金融业务知识的前提下，多措并举全力以赴，边向银行学习业务边开展工作。对专班考评任务进行标准化、精细化拆解，两个专班在每月的考核中均排名靠前。
各位代表，上述工作成绩的取得，是区委正确领导的结果，是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，也是全区各部门密切配合、拼搏奋斗的结果，成绩来之不易，尤为值得珍惜。
在看到成绩的同时，我们也清醒认识到当前工作中面临的问题和困难。主要表现在：可用财力盘子较小，重点领域支出有增无减，财政收支矛盾不断加剧；预算管理中存在统筹力度不大、预算绩效评价结果运用不够等问题。对于这些问题，我们将积极采取措施逐步加以解决。
三、2023年预算安排（草案）
2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、进军第二个百年奋斗目标的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。编制好2023年预算、做好各项财政工作，对于促进我区振兴高质量发展具有十分重要的意义。
（一）2023年财政经济形势分析
国家优化新冠疫情防控措施，经济即将全面复苏，省市对国家政策的贯彻落实，将会在各方面出台更加积极、靠前有利的经济稳定的政策，这些都为我区经济持续健康发展带来好的预期。但2023年财政收支矛盾仍然非常突出。收入方面，世纪疫情冲击下,经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,经济持续恢复的基础尚不牢固,财政收入增长仍将面临较大压力。支出方面，加快构建新发展格局，解决好教育、养老、医疗卫生、困难群众救助等重点民生实事，推进常态化疫情防控，兜牢基层“三保”底线等都需要财政予以重点保障。因此，我们既要看到经济长期向好的基本面，也要看到各类风险挑战依然存在，既要正视困难，更要坚定信心，保持定力，积极稳妥、科学合理地安排。
（二）2023年财政预算安排的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以中央、省委经济工作会议精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕建设“首善、实力、魅力、和谐”竞彩足球比分工作目标，以“三航行动”为引领，以“四个体系”为抓手，大力实施“五区建设”发展战略，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，积极培植壮大财源规模，持续做好财政收入组织工作；坚持勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，进一步优化财政支出结构，提高支出效率；全面深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，防范化解政府性债务风险，推进财政治理体系和治理能力现代化，为促进我区经济社会平稳健康发展提供有力保障。
（三）2023年财政预算拟安排如下
（1）一般公共预算
2023年竞彩足球比分一般公共财政预算收入预计完成18,531万元，同比增长10%，加上上级补助收入6,869万元,2023年竞彩足球比分财政总收入25,400万元；2023年竞彩足球比分一般公共预算支出预计完成22,570万元,上解支出2,830万元，收支平衡。
（2）政府性基金预算
全区政府性基金上年结转30万元，全区政府性基金预计支出30万元，收支平衡。
（3）国有资本经营预算
全区国有资本经营预算上年结转1,151万元,全区国有资本经营预算预计支出1,151万元，收支平衡。
需要说明的是，受财力和区级财政不做赤字预算限制，有部分支出无法在公共财政预算中安排，需要通过争取上级财力补助予以解决。
四、2023年财政主要工作安排
2023年，财政部门将深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委总体要求和本次会议审议批准的预算，细化措施，狠抓落实，确保全年预算目标顺利完成。
（一）以增收节支为根本，助力经济平稳运行
持续抓牢组织收入、争取支持两条主线，不断做大财政蛋糕。一是依法依规组织收入。加强财政、税务等部门配合，找准财税征管的工作重点和新的税收增长点，加强税收、非税执收部门协调配合，深挖增收潜力，确保实现一般公共预算收入增长10％的目标。二是加大向上争取支持力度。抢抓中央和省、市大力推进稳增长政策窗口，深入研究上级支持地方经济发展的政策措施，以“争政策、争项目、争资金”为着力点，深入挖掘我区优势条件，加大向上沟通汇报工作力度，大力争取上级政策和资金的倾斜。三是严格预算刚性约束。牢固树立“过紧日子”思想，坚持以收定支、量入为出，强化支出标准建设，有保有压的分配机制，大力压减一般性支出，把有限的资金用到“刀刃”上。
（二）以产业升级为重点，增强经济发展动能
推动积极的财政政策更加精准、可持续，保障经济运行保持在合理区间。一是支持实体经济发展。用足用好各项财税金融政策，在重大项目引进、先进装备制造业、现代服务业等方面加大扶持。二是继续落实税费优惠政策。落实落细各项减税降费举措，加强监管力度，持续激发市场活力和经济竞争力。
（三）以民生保障为导向，全面优化支出结构
牢固树立以人民为中心的发展思想，着力补齐民生短板，更好满足人民日益增长的美好生活需要。一是完善社会保障体系。按照政策要求，落实疫情防控经费，保障人民健康安全，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平；充分发挥专项资金使用效益，稳定就业形势；落实城乡低保、特困人员供养、孤儿基本生活、退役军人安置等各项工作。二是支持教育事业均衡发展。坚持把教育放在优先发展的战略位置，加快缩小校际差距，推进学前教育普及普惠，完善义务教育经费保障机制，支持实施义务教育薄弱环节改善和能力提升计划，推进义务教育均衡优质发展。三是加大城乡建设投入。加快推进老旧小区改造和棚改安置，做好各项目收尾工作；大力推进城乡生活垃圾分类工作；完善城区基础设施，新修背街巷路，保持绿化覆盖率在42.5%以上。
（四）以深化改革为抓手，切实提升财政效能
一是推进预算管理制度改革。细化落实预算指标核算管理、项目全生命周期管理、支出标准体系建设等改革要求，实现预算管理制度改革与预算管理一体化系统建设动态衔接、深度融合。二是健全预算绩效管理体系。将预算收支全面纳入绩效管理，依托信息化手段，对各预算部门的核心绩效指标体系实行动态管理。完善事前绩效评估机制，提高绩效目标设定的科学性和规范性。三是持续加强财政风险防控。密切关注财政经济形势，加强财政运行监控，统筹配置、调度财政资源，坚决兜牢“三保”等刚性支出底线，保障财政平稳运行、健康可持续发展，坚决遏制新增地方政府隐性债务，守住不发生系统性风险底线。
各位代表，使命重在担当，实干成就未来。在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，我们要牢牢坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大依法监督、区政协民主监督下，紧紧围绕本次会议批准的预算，守正创新，踔厉奋发，埋头苦干，勇毅前行，狠抓落实促发展、精准施策提效能，以扛起新担当、展现新作为的实际成效和过硬成果，为推动新时代我区全面振兴全方位振兴作出新的更大贡献！